7 dicas para realizar o planejamento tributário na prestação de serviços
O planejamento tributário é uma das ferramentas mais eficazes para gerir uma empresa. Quando se trata da prestação de serviços, o desenvolvimento desse planejamento é essencial para o desenvolvimento saudável da empresa.
Durante a trajetória de um empreendimento, o empresário terá que lidar com diversas questões que impactam diretamente na forma como a empresa se desenvolve, podendo ser de forma negativa ou positiva.
O planejamento tributário é um dos principais fatores de impacto na empresa. Ele diz respeito à forma de tributação do negócio e pode ser decisivo para uma estratégia de aumento de lucratividade.
Diante a alta complexidade do sistema tributário brasileiro, a elaboração de um bom planejamento tributário é essencial para a prestação de serviços, e se torna ainda mais necessário para empresas que desejam ter um crescimento saudável e não ter que lidar com problemas fiscais.
Se você está se perguntando como montar o seu planejamento tributário, este artigo traz dicas essenciais para você!
Então, prepare-se para conferir 7 dicas incríveis e monte eficientemente o seu planejamento tributário.
Tenha uma ótima leitura!
Está procurando formas de otimizar ainda mais as suas atividades na prestação de serviços? Confira os artigos listados abaixo.
- Redução de impostos: minha empresa está pagando impostos a mais?
- Contrato de prestação de serviços: saiba por que é necessário em sua empresa
- O que é gestão financeira na prática?
O que é o planejamento tributário?
O planejamento tributário corresponde a um estudo completo sobre a empresa e suas características, tem como finalidade definir corretamente a forma de tributação e busca assim diminuir a carga tributária paga pela empresa. Esta estratégia segue a lei, ou seja, é possível através do planejamento tributário, encontrar formas de diminuir a incidência tributária dentro da lei sem praticar a evasão fiscal.
Como é sabido, as leis tributárias brasileiras enfrentam uma série de mudanças de tempos em tempos, portanto, para ter acesso a um planejamento tributário dentro da lei e eficaz, é extremamente necessário contar com assessoria especializada de um contador capacitado. Mas isso é assunto para mais a frente. Por agora, é necessário ter em mente que esse processo é mais que possível, pois a própria legislação facilita o processo de diminuição da carga tributária através de incentivos fiscais.
Qual a importância do planejamento tributário?
Se você nunca pensou em fazer um planejamento tributário por pensar ser um processo com poucos resultados ou que não vale o investimento, está na hora de mudar esse pensamento.
O principal objetivo do planejamento tributário é a diminuição dos custos operacionais de uma empresa, diante disso, através das brechas na lei e o estudo da empresa é possível encontrar formas de pagar menos impostos e ainda se manter em dia com o fisco.
Imagine esse cenário: sua empresa consegue diminuir os custos com impostos, logo sua rentabilidade aumenta, o que possibilita melhores investimentos em diversos setores, além de poder oferecer preços mais competitivos para que sua empresa possa aumentar o número de vendas e a lucratividade.
O ideal mesmo é que o planejamento tributário seja feito antes de começar a exercer as atividades em sua empresa, no entanto, se sua empresa já está atuando no mercado, é possível desenvolver esse planejamento tributário para que sua empresa possa assim melhorar a forma de tributação e os números.
E aí, está preparado para desenvolver o seu planejamento tributário? Vamos lá!
Como fazer um planejamento tributário para prestação de serviços?
Diante dos diversos benefícios do planejamento tributário, a importância do seu desenvolvimento. Portanto, tendo em vista o impacto do planejamento tributário no setor financeiro de uma empresa, separamos algumas dicas para realizar com sucesso o planejamento tributário para prestador de serviço.
1. Faça uma análise sobre a sua empresa
Para desenvolver um planejamento tributário realmente eficaz, é preciso conhecer a empresa a fundo. Compreender sobre o porte empresarial, estrutura, regime tributário e especificidades da área de prestação de serviço é vital nesse momento.
Faça um levantamento da situação financeira atual da empresa e dos ciclos operacionais. Quanto mais informações você levantar sobre a empresa será melhor para o desenvolvimento correto do seu planejamento tributário.
2. Estude o seu regime tributário e saiba se há a necessidade de mudar
Não dá para ter um planejamento tributário sem a definição correta do regime tributário da sua empresa.
Todas as características da empresa listados acima devem ser consideradas na hora da escolha do melhor regime de tributação. A definição errônea desse regime pode custar mais a sua empresa do que você imagina, portanto, é fundamental ter apoio para definir esse fator.
Os regimes de tributação disponíveis são: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
3. Conheça os impostos na prestação de serviços
Os impostos praticados no Brasil divergem entre as áreas de atuação, portanto, para ter eficácia com o seu planejamento tributário, o conhecimento acerca dos impostos a serem recolhidos na prestação de serviços é indispensável!
Alguns dos principais impostos sobre a prestação de serviços são: ICMS, PIS, COFINS, IPI, ISS, IRPJ, CSLL, INSS, entre outros.
4. Entenda e acompanhe o financeiro da empresa
O financeiro faz parte da elaboração correta do planejamento tributário, afinal, para ter um planejamento eficaz, o setor financeiro deve ser devidamente analisado e compreendido.
Desse modo, manter um controle financeiro eficaz não somente ajuda na elaboração, como também na manutenção e efetividade do plano tributário.
5. Busque incentivos fiscais
Para ter acesso a um planejamento tributário eficaz, é necessário estar atento aos incentivos e isenções fiscais. Eles podem ser adquiridos nas três esferas: federal, estadual e municipal. Para ter acesso a esse benefício, será analisado o enquadramento da sua empresa e tipo de atividade exercida.
6. Elabore um plano tributário
Após analisar e organizar todos os dados necessários, é hora de entender como a empresa pode alcançar o objetivo da diminuição da carga tributária.
No plano tributário, são definidos fatores como:
- Maneira que a empresa irá agir para fazer suas operações com o mínimo possível em tributos pagos, e dentro da legalidade?
- Quais as vantagens tributárias podem ser utilizadas pela empresa?
- Existem incentivos fiscais que podem ser utilizados?
- Como cumprir os prazos com impostos e obrigações fiscais?
7. Defina o cronograma
Ter um cronograma com data de início e fim da elaboração do planejamento é importante para se manter fiel ao planejamento na execução de cada uma de suas etapas. Desse modo, é possível se manter fiel às datas estipuladas.
Como facilitar o desenvolvimento do meu planejamento tributário?
A melhor forma de garantir que seu planejamento tributário seja 100% eficaz é ter ao seu lado um especialista, afinal não é viável tentar fazer o planejamento tributário sozinho, diante da necessidade de conhecimento específico e aprofundado da legislação.
Então, conte com apoio de um escritório de contabilidade para cuidar do seu planejamento tributário.
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